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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005180
Monto de la Factura
₲ 14.774.242
Nro. de Orden de Pago
20225165
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.244.705
IVA
₲ 1.343.113
Retención DNCP
₲ 52.113
Retención IVA
₲ 402.934
Retención Renta
₲ 402.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 671.556
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
8029
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192242
Monto Contrato
₲ 2.104.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.172.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.888.126.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande