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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004937
Monto de la Factura
₲ 6.708.969
Nro. de Orden de Pago
20219255
Fecha de Orden de Pago
10-11-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.014.408
IVA
₲ 609.906
Retención DNCP
₲ 23.664
Retención IVA
₲ 182.972
Retención Renta
₲ 182.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 304.953
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
8029
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192242
Monto Contrato
₲ 2.104.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.172.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.888.126.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande