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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005213
Monto de la Factura
₲ 29.865.969
Nro. de Orden de Pago
20226494
Fecha de Orden de Pago
28-07-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.774.028
IVA
₲ 2.715.088
Retención DNCP
₲ 105.345
Retención IVA
₲ 814.526
Retención Renta
₲ 814.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.357.544
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
8029
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192242
Monto Contrato
₲ 2.104.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.172.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.888.126.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande