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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002734
Monto de la Factura
₲ 85.195.728
Nro. de Orden de Pago
20225401
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.248.179
IVA
₲ 7.745.066
Retención DNCP
₲ 300.509
Retención IVA
₲ 2.323.520
Retención Renta
₲ 2.323.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
8157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195429
Monto Contrato
₲ 3.833.807.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.833.807.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.608.082.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375645
Nombre de la Licitación
Lp1566-20. Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de Ambiente de Máxima Seguridad para Data Center
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande