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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 17.832.854
Nro. de Orden de Pago
202111169
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.986.667
IVA
₲ 1.621.169
Retención DNCP
₲ 62.901
Retención IVA
₲ 486.351
Retención Renta
₲ 486.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 810.584
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8066
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191945
Monto Contrato
₲ 802.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.020.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.980.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande