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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 12.082.420
Nro. de Orden de Pago
20217530
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.831.559
IVA
₲ 1.098.402
Retención DNCP
₲ 42.618
Retención IVA
₲ 329.521
Retención Renta
₲ 329.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 549.201
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
8066
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191945
Monto Contrato
₲ 802.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.020.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 696.980.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande