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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 100.210.656
Nro. de Orden de Pago
20214892
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
14-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.836.120
IVA
₲ 9.110.060
Retención DNCP
₲ 353.470
Retención IVA
₲ 2.733.018
Retención Renta
₲ 2.733.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.555.030
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
8024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192014
Monto Contrato
₲ 2.446.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.440.099.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.482.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande