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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001321
Monto de la Factura
₲ 105.714.276
Nro. de Orden de Pago
20222554
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.769.965
IVA
₲ 9.610.389
Retención DNCP
₲ 372.883
Retención IVA
₲ 2.883.117
Retención Renta
₲ 2.883.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.805.194
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
8024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192014
Monto Contrato
₲ 2.446.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.440.099.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.482.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande