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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 7.472.855
Nro. de Orden de Pago
2022218
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.699.211
IVA
₲ 679.350
Retención DNCP
₲ 26.359
Retención IVA
₲ 203.805
Retención Renta
₲ 203.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 339.675
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA EMPRENDIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80021437-4
Número de Contrato
8024
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192014
Monto Contrato
₲ 2.446.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.440.099.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.482.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande