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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005513
Monto de la Factura
₲ 1.189.585
Nro. de Orden de Pago
202211912
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.431
IVA
₲ 108.144
Retención DNCP
₲ 4.196
Retención IVA
₲ 32.443
Retención Renta
₲ 32.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 54.072
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
8003
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191935
Monto Contrato
₲ 3.246.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.021.745.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.699.506.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande