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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005696
Monto de la Factura
₲ 25.714.366
Nro. de Orden de Pago
2000009599
Fecha de Orden de Pago
01-06-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.925.459
IVA
₲ 2.448.987
Retención DNCP
₲ 95.021
Retención IVA
₲ 734.696
Retención Renta
₲ 734.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.224.494
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
8003
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191935
Monto Contrato
₲ 3.246.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.869.021.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.563.977.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande