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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005514
Monto de la Factura
₲ 164.680
Nro. de Orden de Pago
202211912
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.632
IVA
₲ 14.971

Retención DNCP
₲ 581
Retención IVA
₲ 4.491
Retención Renta
₲ 4.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.485
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
8003
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191935
Monto Contrato
₲ 3.246.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.021.745.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.699.506.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande