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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009445
Monto de la Factura
₲ 300.562.300
Nro. de Orden de Pago
20209932
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.107.827
IVA
₲ 27.323.845
Retención DNCP
₲ 1.060.165
Retención IVA
₲ 8.197.154
Retención Renta
₲ 8.197.154
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
8187
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196495
Monto Contrato
₲ 300.562.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.562.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.107.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376576
Nombre de la Licitación
Lp1576-20 Adquisición de Equipos de Control Estandarizados para Estaciones Eléctricas y Centros de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande