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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 27.774.795
Nro. de Orden de Pago
20216238
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.899.347
IVA
₲ 2.524.981
Retención DNCP
₲ 97.969
Retención IVA
₲ 757.494
Retención Renta
₲ 757.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.262.491
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192010
Monto Contrato
₲ 6.565.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.140.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.090.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande