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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 64.452.780
Nro. de Orden de Pago
20213046
Fecha de Orden de Pago
28-04-2021
Fecha Emisión Cheque
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.780.159
IVA
₲ 5.859.344
Retención DNCP
₲ 227.343
Retención IVA
₲ 1.757.803
Retención Renta
₲ 1.757.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.929.672
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192010
Monto Contrato
₲ 6.565.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.140.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.090.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande