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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 4.973.705
Nro. de Orden de Pago
20228
Fecha de Orden de Pago
03-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.458.790
IVA
₲ 452.155
Retención DNCP
₲ 17.544
Retención IVA
₲ 135.647
Retención Renta
₲ 135.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 226.077
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
8048
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192010
Monto Contrato
₲ 6.565.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.559.140.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.880.090.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande