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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 6.384.499
Nro. de Orden de Pago
20215823
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.723.529
IVA
₲ 580.409
Retención DNCP
₲ 22.520
Retención IVA
₲ 174.123
Retención Renta
₲ 174.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 290.204
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
8022
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192054
Monto Contrato
₲ 3.148.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.019.088.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.703.794.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande