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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Monto de la Factura
₲ 1.183.314
Nro. de Orden de Pago
20221264
Fecha de Orden de Pago
07-03-2022
Fecha Emisión Cheque
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.809
IVA
₲ 107.574
Retención DNCP
₲ 4.174
Retención IVA
₲ 32.272
Retención Renta
₲ 32.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.787
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIO CIRILO ADORNO BERNAL
RUC
398543-1
Número de Contrato
8022
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192054
Monto Contrato
₲ 3.148.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.019.088.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.703.794.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande