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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 826.744.515
Nro. de Orden de Pago
2000014935
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.078.167
IVA
₲ 78.737.573
Retención DNCP
₲ 3.055.018
Retención IVA
₲ 23.621.272
Retención Renta
₲ 23.621.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 39.368.786
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.540.021.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.069.763.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande