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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 262.374.772
Nro. de Orden de Pago
20219450
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.211.827
IVA
₲ 23.852.252
Retención DNCP
₲ 925.467
Retención IVA
₲ 7.155.676
Retención Renta
₲ 7.155.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.926.126
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.847.987.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.343.058.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande