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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 1.366.365.467
Nro. de Orden de Pago
2000016402
Fecha de Orden de Pago
18-10-2023
Fecha Emisión Cheque
18-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.218.173.372
IVA
₲ 130.130.045
Retención DNCP
₲ 5.049.046
Retención IVA
₲ 39.039.014
Retención Renta
₲ 39.039.013
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.065.022
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.540.021.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.069.763.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande