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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 1.126.264.214
Nro. de Orden de Pago
2000000924
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.429.395
IVA
₲ 107.263.259
Retención DNCP
₲ 4.118.909
Retención IVA
₲ 32.178.978
Retención Renta
₲ 42.905.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 53.631.629
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Don Manuel - Importadora Exportadora San Lorenzo S.A.
RUC
80112711-4
Número de Contrato
7732
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193240
Monto Contrato
₲ 15.039.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.540.021.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.069.763.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande