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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 38.202.110
Nro. de Orden de Pago
20226447
Fecha de Orden de Pago
27-07-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.247.149
IVA
₲ 3.472.919
Retención DNCP
₲ 134.749
Retención IVA
₲ 1.041.876
Retención Renta
₲ 1.041.876
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.736.460
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
8016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191756
Monto Contrato
₲ 3.932.834.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.907.229.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.502.725.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande