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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 128.224.991
Nro. de Orden de Pago
20227880
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.950.207
IVA
₲ 11.656.817
Retención DNCP
₲ 452.285
Retención IVA
₲ 3.497.045
Retención Renta
₲ 3.497.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.828.409
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
8016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191756
Monto Contrato
₲ 3.932.834.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.907.229.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.502.725.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande