- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002529
Monto de la Factura
₲ 554.263.000
Nro. de Orden de Pago
20205516
Fecha de Orden de Pago
05-08-2020
Fecha Emisión Cheque
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.131.234
IVA
₲ 50.387.545
Retención DNCP
₲ 2.015.502
Retención IVA
₲ 15.116.264
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
7884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189264
Monto Contrato
₲ 940.521.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 940.521.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.450.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357465
Nombre de la Licitación
Lp1508-19.Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande