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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 791.025.902
Nro. de Orden de Pago
2000000416
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.970.767
IVA
₲ 71.911.446
Retención DNCP
₲ 2.761.400
Retención IVA
₲ 21.573.434
Retención Renta
₲ 28.764.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.955.723
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO NACIONAL ELECTRICO
RUC
80114014-5
Número de Contrato
7996
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195622
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.403.891.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.193.802.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374477
Nombre de la Licitación
Lp 1549-2020. Ejecución de Obras de Ampliacion y Adecuacion de Alimentadores del Sistema Eléctrico de Distribución en el Sistema Sur
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande