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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000629
Monto de la Factura
₲ 47.116.159
Nro. de Orden de Pago
20216977
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.379.995
IVA
₲ 4.283.287
Retención DNCP
₲ 166.192
Retención IVA
₲ 1.284.986
Retención Renta
₲ 1.284.986
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
8123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195012
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.299.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.034.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande