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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000144
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
20215299
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.729
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.361
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 41.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
8123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195012
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.299.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.034.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande