- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0000131
Monto de la Factura
₲ 16.121.330
Nro. de Orden de Pago
20214417
Fecha de Orden de Pago
08-06-2021
Fecha Emisión Cheque
23-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.185.120
IVA
₲ 1.465.575
Retención DNCP
₲ 56.864
Retención IVA
₲ 439.673
Retención Renta
₲ 439.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
8123
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195012
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.299.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.034.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356694
Nombre de la Licitación
Lp1494-19.Servicio de Reparaciones Integrales de Vehículos de la Flota de ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande