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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
20223318
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.180
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 45.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 75.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
7736
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189889
Monto Contrato
₲ 12.721.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.508.883.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.289.123.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande