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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 292.292.076
Nro. de Orden de Pago
2000002129
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.818.314
IVA
₲ 27.837.341
Retención DNCP
₲ 1.068.954
Retención IVA
₲ 8.351.202
Retención Renta
₲ 11.134.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.918.670
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
7736
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189889
Monto Contrato
₲ 12.721.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.774.766.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.525.072.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande