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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 28.907.488
Nro. de Orden de Pago
2021279
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.914.774
IVA
₲ 2.627.953
Retención DNCP
₲ 101.965
Retención IVA
₲ 788.386
Retención Renta
₲ 788.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.313.977
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
7736
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189889
Monto Contrato
₲ 12.721.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.508.883.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.289.123.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande