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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014240
Monto de la Factura
₲ 180.880.000
Nro. de Orden de Pago
20221763
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.375.805
IVA
₲ 16.443.636
Retención DNCP
₲ 638.013
Retención IVA
₲ 4.933.091
Retención Renta
₲ 4.933.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
8117/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195104
Monto Contrato
₲ 42.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.840.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.348.284.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368023
Nombre de la Licitación
Lp1545-2019.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande