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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004013
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. de Orden de Pago
20219716
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.524
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 10.476
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 135.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192086
Monto Contrato
₲ 2.712.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.695.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande