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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003857
Monto de la Factura
₲ 71.135.300
Nro. de Orden de Pago
20213997
Fecha de Orden de Pago
28-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.770.855
IVA
₲ 6.466.845
Retención DNCP
₲ 250.914
Retención IVA
₲ 1.940.054
Retención Renta
₲ 1.940.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.233.423
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192086
Monto Contrato
₲ 2.712.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.695.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande