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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004036
Monto de la Factura
₲ 7.512.047
Nro. de Orden de Pago
2022259
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
25-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.734.345
IVA
₲ 682.913
Retención DNCP
₲ 26.497
Retención IVA
₲ 204.874
Retención Renta
₲ 204.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 341.457
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192086
Monto Contrato
₲ 2.712.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.695.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande