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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003938
Monto de la Factura
₲ 151.966.421
Nro. de Orden de Pago
20216438
Fecha de Orden de Pago
20-08-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.233.751
IVA
₲ 13.815.129
Retención DNCP
₲ 536.027
Retención IVA
₲ 4.144.539
Retención Renta
₲ 4.144.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.907.565
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
RUC
741180-4
Número de Contrato
8052
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192086
Monto Contrato
₲ 2.712.528.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.687.974.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.409.695.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande