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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000226
Monto de la Factura
₲ 150.380.716
Nro. de Orden de Pago
20212223
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.647.698
IVA
₲ 13.670.974
Retención DNCP
₲ 530.434
Retención IVA
₲ 4.101.292
Retención Renta
₲ 4.101.292
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
8193
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196404
Monto Contrato
₲ 150.380.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.380.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.647.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376512
Nombre de la Licitación
Lp1570-20 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande