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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 67.469.620
Nro. de Orden de Pago
20228143
Fecha de Orden de Pago
06-09-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.484.673
IVA
₲ 6.133.602
Retención DNCP
₲ 237.984
Retención IVA
₲ 1.840.081
Retención Renta
₲ 1.840.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.066.801
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
8011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191943
Monto Contrato
₲ 2.585.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.489.887.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.231.717.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande