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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 1.779.696
Nro. de Orden de Pago
202211580
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.595.450
IVA
₲ 161.791
Retención DNCP
₲ 6.277
Retención IVA
₲ 48.537
Retención Renta
₲ 48.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.895
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
8011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191943
Monto Contrato
₲ 2.585.774.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.489.887.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.231.717.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande