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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004746
Monto de la Factura
₲ 250.400.000
Nro. de Orden de Pago
20212837
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.858.589
IVA
₲ 22.763.636
Retención DNCP
₲ 883.229
Retención IVA
₲ 6.829.091
Retención Renta
₲ 6.829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
8183
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196294
Monto Contrato
₲ 617.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.545.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376404
Nombre de la Licitación
Lp1574-20 Adquisición de Equipos Rectificadores, de Alimentación Ininterrumpida y Accesorios para los Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande