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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003240
Monto de la Factura
₲ 103.550.946
Nro. de Orden de Pago
20221769
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
19-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.830.599
IVA
₲ 9.413.722
Retención DNCP
₲ 365.252
Retención IVA
₲ 2.824.117
Retención Renta
₲ 2.824.117
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.706.861
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7738
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-190019
Monto Contrato
₲ 4.025.959.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.905.925.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.493.987.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande