- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004539
Monto de la Factura
₲ 3.200.000.000
Nro. de Orden de Pago
20211226
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167.273
IVA
₲ 290.909.091
Retención DNCP
₲ 11.287.273
Retención IVA
₲ 87.272.727
Retención Renta
₲ 87.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
7962
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191698
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.521.250.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357619
Nombre de la Licitación
Lp1517_2019 Adquisición de Software de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales ERP
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande