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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 3.616.846
Nro. de Orden de Pago
20224274
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.404
IVA
₲ 328.804
Retención DNCP
₲ 12.758
Retención IVA
₲ 98.641
Retención Renta
₲ 98.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 164.402
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
8026
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192012
Monto Contrato
₲ 2.067.537.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.067.536.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.853.490.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande