- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005933
Monto de la Factura
₲ 65.280.000
Nro. de Orden de Pago
20215210
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.449.012
IVA
₲ 5.934.545
Retención DNCP
₲ 230.260
Retención IVA
₲ 1.780.364
Retención Renta
₲ 1.780.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.040.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
8170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196808
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.131.622.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande