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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006068
Monto de la Factura
₲ 134.400.000
Nro. de Orden de Pago
20218667
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.985.745
IVA
₲ 12.218.182
Retención DNCP
₲ 474.065
Retención IVA
₲ 3.665.455
Retención Renta
₲ 3.665.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.609.280
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
8170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196808
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.131.622.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande