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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006224
Monto de la Factura
₲ 136.000.000
Nro. de Orden de Pago
20222275
Fecha de Orden de Pago
31-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.252.109
IVA
₲ 12.363.636
Retención DNCP
₲ 479.709
Retención IVA
₲ 3.709.091
Retención Renta
₲ 3.709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.850.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
8170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196808
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.131.622.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande