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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006026
Monto de la Factura
₲ 368.000.000
Nro. de Orden de Pago
20217119
Fecha de Orden de Pago
09-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.069.236
IVA
₲ 33.454.545
Retención DNCP
₲ 1.298.036
Retención IVA
₲ 10.036.364
Retención Renta
₲ 10.036.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.560.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONPAR S.A.
RUC
80008761-5
Número de Contrato
8170
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196808
Monto Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.131.622.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande