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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 198.707.035
Nro. de Orden de Pago
20216767
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.135.437
IVA
₲ 18.064.276
Retención DNCP
₲ 700.894
Retención IVA
₲ 5.419.283
Retención Renta
₲ 5.419.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.032.138
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande