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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 2.465.643.744
Nro. de Orden de Pago
2000001779
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.174.838.677
IVA
₲ 234.823.214
Retención DNCP
₲ 9.017.211
Retención IVA
₲ 70.446.964
Retención Renta
₲ 93.929.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 117.411.607
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande